Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046765
Monto de la Factura
₲ 7.174.050
Nro. Solicitud de Transferencia
18953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.757.433
Retención DNCP
₲ 25.305
Retención IVA
₲ 195.656
Retención Renta
₲ 195.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-181571
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.812.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.812.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370040
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania