Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 13.043.676
Nro. Solicitud de Transferencia
152687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.404.298
Retención DNCP
₲ 46.483
Retención IVA
₲ 355.737
Retención Renta
₲ 237.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-129967
Monto Contrato
₲ 13.043.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.404.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.404.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306621
Nombre de la Licitación
LICENCIAS BACKUP CA ARCserve SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio