Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 46.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28111
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.418.459
Retención DNCP
₲ 166.450
Retención IVA
₲ 1.273.855
Retención Renta
₲ 849.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-131328
Monto Contrato
₲ 46.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.418.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.418.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER 2do. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio