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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.402

Retención DNCP
₲ 53.624
Retención IVA
₲ 410.384
Retención Renta
₲ 273.590
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-121015
Monto Contrato
₲ 15.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.601.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.601.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio