Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 354.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56645
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.448
Retención DNCP
₲ 1.094
Retención IVA
₲ 8.375
Retención Renta
₲ 5.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-121015
Monto Contrato
₲ 15.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.601.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.601.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio