Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 10.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166584
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.373.310
Retención DNCP
₲ 38.872
Retención IVA
₲ 297.491
Retención Renta
₲ 198.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-131679
Monto Contrato
₲ 11.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.373.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner - Contrato abierto
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas