Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 123.269.750
Nro. Solicitud de Transferencia
14910
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.227.291
Retención DNCP
₲ 439.289
Retención IVA
₲ 3.361.902
Retención Renta
₲ 2.241.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-129669
Monto Contrato
₲ 123.269.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.227.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.227.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316407
Nombre de la Licitación
Readecuación de la Infraestructura Edilicia
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio