Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009660
Monto de la Factura
₲ 12.366.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.760.317
Retención DNCP
₲ 44.070
Retención IVA
₲ 337.268
Retención Renta
₲ 224.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-131329
Monto Contrato
₲ 21.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.053.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.053.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER 2do. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio