Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005612
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56934
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-29752
Monto Contrato
₲ 1.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes