Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010530
Monto de la Factura
₲ 746.178
Nro. Solicitud de Transferencia
111554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.178
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-39569
Monto Contrato
₲ 2.981.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.835.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.835.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes