Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030571
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-40097
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224665
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café en Máquinas
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes