Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-26779
Monto Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes