Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0004564
Monto de la Factura
₲ 24.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.302.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-40305
Monto Contrato
₲ 24.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.110.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes