Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 3.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25009
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-22705
Monto Contrato
₲ 3.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.507.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes