Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003376
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46542
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-26780
Monto Contrato
₲ 1.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.765.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.765.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes