Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO AMARILLA SILVERA
RUC
2903246-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-30891
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.961.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.961.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213058
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de PC con provisión de Respuestos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes