Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132407
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-59018
Monto Contrato
₲ 32.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.249.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.249.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica