Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030908
Monto de la Factura
₲ 15.302.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.302.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-55196
Monto Contrato
₲ 15.302.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.552.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.552.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica