Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Monto de la Factura
₲ 4.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116849
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-57930
Monto Contrato
₲ 4.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.559.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.559.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica