Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053424
Monto de la Factura
₲ 9.708.850
Nro. Solicitud de Transferencia
78823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.708.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-55198
Monto Contrato
₲ 9.708.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.232.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.232.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica