Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000689
Monto de la Factura
₲ 18.026.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.026.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
068/12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-57461
Monto Contrato
₲ 19.516.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.142.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.142.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica