Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Monto de la Factura
₲ 78.578.564
Nro. Solicitud de Transferencia
19524
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.578.564
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-47281
Monto Contrato
₲ 78.578.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.726.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.726.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226955
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica