Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009733
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52921
Monto Contrato
₲ 34.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239213
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE MEMORIA E INFORME FINANCIERO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica