Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029611
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52225
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.023.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.023.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica