Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001111
Monto de la Factura
₲ 3.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-60718
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.303.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.303.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR DIESEL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica