Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010868
Monto de la Factura
₲ 21.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-55681
Monto Contrato
₲ 21.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.282.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.282.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239201
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica