Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007211
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-53693
Monto Contrato
₲ 1.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.230.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica