Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027542
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-53313
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.339.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.339.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica