Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004097
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-55269
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.633.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.633.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica