Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006184
Monto de la Factura
₲ 20.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.382.978
Retención DNCP
₲ 72.585
Retención IVA
₲ 561.218
Retención Renta
₲ 561.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-131083
Monto Contrato
₲ 60.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.011.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.011.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa