Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.212.771
Retención DNCP
₲ 64.502
Retención IVA
₲ 493.636
Retención Renta
₲ 329.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-125293
Monto Contrato
₲ 18.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.212.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.212.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DIPTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa