Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031512
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-122918
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.955.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.955.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311401
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa