Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025643
Monto de la Factura
₲ 25.211.250
Nro. Solicitud de Transferencia
15429
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.211.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-23003-10-18185
Monto Contrato
₲ 25.211.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.975.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.975.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198990
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert