Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86027
Monto Contrato
₲ 78.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.106.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.106.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aires
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado