Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 9.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.912.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85288
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.786.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.886.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica