Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 174.427
Nro. Solicitud de Transferencia
107743
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.427
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88063
Monto Contrato
₲ 45.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.169.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.950.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268856
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS GRÁFICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia