Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35631
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85823
Monto Contrato
₲ 39.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.404.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.950.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268867
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia