Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137337
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95747
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268591
Nombre de la Licitación
14 - Adquisición de Accesorios Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud