Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008114
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86267
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.245.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.240.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268722
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado