Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-94902
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268882
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Condecoraciones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado