Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 2.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62814
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.842.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
536 al 546
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86472
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.694.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.370.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268507
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Ferretería
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica