Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159170
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91042
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.633.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.633.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278218
Nombre de la Licitación
Servicios de archivo y custodia de documentos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado