Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 88.025.369
Nro. Solicitud de Transferencia
107142
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.025.369
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91235
Monto Contrato
₲ 88.025.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.710.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.710.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278285
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica