Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005787
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-84546
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.112.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.112.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266726
Nombre de la Licitación
Servicio de conexion a la red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado