Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120890
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91238
Monto Contrato
₲ 28.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.501.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.488.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia