Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138186
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91238
Monto Contrato
₲ 28.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.501.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.488.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia