Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 5.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107700
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.212.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86531
Monto Contrato
₲ 54.042.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.926.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.404.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268788
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia