Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0004386
Monto de la Factura
₲ 9.193.429
Nro. Solicitud de Transferencia
159123
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.193.429
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92414
Monto Contrato
₲ 13.693.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.022.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.022.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279739
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado