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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027314
Monto de la Factura
₲ 421.680
Nro. Solicitud de Transferencia
107733
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.680

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86387
Monto Contrato
₲ 39.049.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.848.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268870
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia