Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020574
Monto de la Factura
₲ 629.789
Nro. Solicitud de Transferencia
50967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.789
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86387
Monto Contrato
₲ 39.049.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.848.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268870
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia